联系人:张经理
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凭证缺失与涂改痕迹审计发现加油台账存在涂改凭证未附正规对账单等问题动态监控日志台账,可能掩盖资金流向例如手工登记的加油簿与系统数据不符动态监控日志台账,缺乏第三方验证网易案例审计应对建议资金追踪核对充值凭证银行流水与油卡实际到账金额数据比对交叉验证里程数据加油站小票及财务报销记录动态监控建立油卡。
难以及时发现和处理安全隐患3无专职监控人员企业没有配备专职的监控人员,无法对车辆和驾驶人进行24小时不间断的监控和管理,导致安全风险较高4无动态监控台账企业没有建立完善的动态监控台账,无法对车辆和驾驶人的行驶轨迹违法违规行为等进行记录和管理,导致安全隐患难以及时发现和处理。
2 进展记录包括项目各阶段的完成情况重要成果遇到的问题及解决方案等这些记录能够直观反映研发项目的进度和成效3 人员变动情况台账会记录研发团队成员的变动情况,如人员的增减角色变更等,以监控团队稳定性对研发项目的影响4 资源配置情况包括研发过程中所需的物资设备资金等资源。
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